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共青团卢龙县委2016年部门决算公开
发表时间:2017-09-15 作者:

中国共产主义青年团卢龙县委员会

2016年度部门决算公开说明

 

 



第一部分   中国共产主义青年团卢龙县委员会部门概况

一、 部门职责

领导全县共青团工作,指导全县青联、青年读书班、青年社会组织和少先队工作,对全县性青年社团组织指导和管理;对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理;协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。

围绕青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动;围绕经济建设开展团的各项活动;参与制定有关本县的青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作。

调查青年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;丰富青少年活动,服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

调查青年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;丰富青少年活动,服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

研究有关青少年发展问题,开展优秀青少年维权岗建设、参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规;协助全县有关部门做好未成年人的保护和预防青少年犯罪工作,构建全县青少年维权体系。

负责团县委综合业务管理。

二、 部门决算单位构成

2016年部门决算仅机关本级,无二级决算单位

第二部分  中国共产主义青年团卢龙县委员会部门2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  中国共产主义青年团卢龙县委员会部门2016年部门决算情况说明

一、预算执行情况分析。中国共产主义青年团卢龙县委员会2016年度年初结转和结余29.11万元,2016年收入合计38.35万元,其中财政拨款38.35万元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元;2016年支出合计38.35万元,其中基本支出38.35万元,项目支出0元,上缴上级支出0元,经营支出0元,对附属单位补助0元。2016年支出预算 29.11 万元按用途划分,人员经费支出预算20.38万元,日常公用经费支出预算8.73万元,实际人员经费支出27.58万元,正常公用经费支出 10.78万元,专项公用经费支出6.8 万元,2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,收入38.35万元,本年支出38.35万元,年末结转和结余10.78万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2016年初预算情况:合计支出18500元,因公出国支出0元,公务用车支出12600元,公务接待支出5900元;2016年实际支出情况:合计支出23109.32元,因公出国支出0元,公务用车支出18220.32元,公务接待支出4889元;公务用车增加主要原因是:车辆严重老化,维修费增加。2015年三公经费支出情况:支出合计17209元,因公出国支出0元,公务用车支出11792元,公务接待支出 5417元;公务接待费较去年、年初都有所减少,原因是按政策要求,严格控制“三公”经费支出。

2016年我单位公务接待10批次,人数105人,无公车购置情况。

三、机关运行经费支出情况的说明。2016年本部门机关运行经费支出10.78万元,2015年机关运行经费12.4万元,减少1.62万元,降低13%。主要原因是:严格控制“三公”经费支出,公务用车运行维护费、公务接待费有所减少。

四、政府采购情况的说明。具体包括:政府采购货物、工程、服务的总体情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。公开的数据应与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2016年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致。

五、国有资产占用情况。截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、绩效预算情况说明

我单位严格按照预算资金管理办法,高效使用预算资金,保障各项工作有效运行,资金使用有效率达100%

七、其他重要事项的情况说明。

无。

第四部分  名词解释

“三公”经费:指的是因公出国(境)费,公务用车运行购置费, 公务接待费。

日常公用经费:指的是财政拨款收入中用于机关日常经费开支, 包括各种办公费、邮电费、印刷费、差旅费等支出。

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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