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共青团卢龙县委2017年预算公开
发表时间:2017-03-15 作者:

共青团卢龙县委2017年部门预算信息公开

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将共青团卢龙县委2017年部门预算公开如下:

    一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

    领导全县共青团工作,指导全县青联、青年读书班、青年社会组织和少先队工作,对全县性青年社团组织指导和管理;对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理;协助县政府教育部门做好学生教育管理工作。

    围绕青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题开展调研活动;围绕经济建设开展团的各项活动;参与制定有关本县的青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作。

    调查青年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;丰富青少年活动,服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

    调查青年思想动态和工作状况,研究青少年工作理论和思想教育问题并开展各种活动;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;丰富青少年活动,服务青年学习成才、交流交友、社会融入等现实需求。

    研究有关青少年发展问题,开展优秀青少年维权岗建设、参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规;协助全县有关部门做好未成年人的保护和预防青少年犯罪工作,构建全县青少年维权体系。

    负责团县委综合业务管理。

机构设置:

部门机构设置情况单位名称

    单位名称

单位性质

单位规格

 

共青团卢龙县委员会

 行政

 

正科级

财政性资金基本保证

    二、部门预算安排的总体情况

    按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。共青团卢龙县委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

 

    1、收入说明

    反映本部门当年全部收入。2017年预算收入43.25万元,其中:一般公共预算收入43.25万元,事业收入0万元,其他收入0万元。

    2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映共青团卢龙县委年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算43.25万元,其中基本支出34.25万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出9万元,包括本级支出和对下补助支出,主要为团委经费等;

 3、比上年增减情况

    2017年预算收支安排43.25万元,较2016年预算增加14.14万元,其中:基本支出增加11.94万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加2.2万元,主要为团委业务经费项目支出。

    三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费共计安排5.26万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常运行支出。

 

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2017年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.09万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.5万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费1.5万元);公务接待费0.59万元。与2016年持平,无增减变化。

    五、绩效预算信息

    总体绩效目标:

领导全县共青团工作

服务青年学习成才、交流交友、社会融入等需求

参与制定本县保护青少年健康成长的法律、地方性法规

参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;

  

    部门职责及工作活动绩效目标指标:

    部门职责-工作活动绩效目标

712共青团卢龙县委员会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

组织建设和宣传教育

 

领导全县共青团工作,管理全县青联、少先队、青年志愿者和青年社会组织工作;对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理;

各级基层团组织和青年组织建设加强,活力明显提升。

 

 

 

 

 

  组织建设

 

指导县青联和少先队工作,对全县青年志愿组织和青年社会组织进行指导和管理;对青年中心、青年志愿组织和青年社会组织阵地等事务进行规划

强化团干部教育培训,加强思想和作风建设;加强青联、少工委组织建设,加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理;基应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定,促进和谐社会建设。

青年志愿者队伍新增注册比例

25%

15%

5%

5%

各类组织建设规范化程度

80%

60%

40%

40%

青年中心标准化建设阵地数

60%

50%

40%

40%

县青联委员参加活动或培训覆盖率

50%

50%

30%

30%

县少工委培训少先队工作者人数

20

10

5

5

  宣传教育

 

有效利用网络和新媒体加强对青年的宣传力度,加强网络和新媒体正面宣传,用科学理论武装青年,用共同理想感召青年,用核心价值观引领青年,协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。

构建团的网络新媒体工作阵地,运用新媒体全方位推进团的工作;利用重要节点节日、各类阵地、各种形式进行思想引导,培养青年骨干,打造适

青少年纪念五四六一等各类思想引导类活动的参与度应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定,促进和谐社会建设。

80%

70%

50%

50%

希望工程资助金额

10万元

5-10万元

2-5万元

2万元

团干部教育和培训覆盖率

100%

90%

60%

60%

青年网宣员新增比率应青少年特点的文化产品。维护青少年队伍稳定,促进和谐社会建设。

10%

8%

5%

5%

服务、引导青少年工作

1.00

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神;深化中国梦和社会主义核心价值观教育;调查研究青年思想动态,服务青年创新创业、交流交友、

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神;深化中国梦和社会主义核心价值观教育;调查研究青年思想动态,服务青年创新创业、交流交友、

 

 

 

 

 

  青少年服务引导工作

1.00

围绕青年思想动态和青年工作现况,调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题;服务青年创新创业、婚恋交友等需求;做好青年统战对象的团结教育工作;围绕党政中心开展团的各项活动。

做好青年统战对象的团结教育、引导、服务工作,为全县经济社会发展贡献力量。

青少年植树面积(亩)

80

50

20

20

举办学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神青年读书班期数

6

4

2

<2

维护青少年权益工作

 

研究有关青少年发展问题,贯彻落实保护青少年健康成长的法律、地方性法规;构建和完善维护青少年发展权益的机制化、社会化、专业化工作体

加强青少年事务社会工作,加强法治宣传教育,促进青少年健康成长。

 

 

 

 

 

  预防青少年违法犯罪

 

推动青少年事务社会工作开展;提高源头治理力度,做好预防青少年违法犯罪工作;做好青少年法治宣传教育工作。需求;做好青年统战对象的团结教育工作;围绕党政中心开展团的各项活动。

增强青少年学法、尊法、守法、用法意识,推动青少年事务社会工作有效开展。

组织团干部和社会工作人员参与培训人数(人)

100

80

50

50

团委事务管理

8.00

负责团县委综合业务管理。

工作任务圆满完成,促进共青团事业发展。

 

 

 

 

 

  综合业务管理

8.00

参与制定全县的青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;承担县委、县政府和省市团委交办的有关事项。

高质量完成全县青少年发展规划和方针政策的制定,圆满完成县委、县政府和省市团委交办的各项任务。

受到县委、省市团领导肯定性批示数

3

2

1

0

助力脱贫攻坚活动覆盖贫困村数量

80

70%-80%

60%-70%

60%


    六、政府采购预算情况

2017年,我单位未安排政府采购预算,具体内容见下表。

   

 部门政府采购预算

712共青团卢龙县委

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

没有此项公开内容

    七、国有资产信息

共青团卢龙县委(含所属单位)上年末固定资产金额为7.932万元,本年度各单位(下属股室)没有拟购置的固定资产。

 

部门固定资产占用情况表

编制部门:共青团卢龙县委

截止时间:20161231

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

7.932

1、房屋(平方米)

——

——  

其中:办公用房(平方米)

——

——

2、车辆(台、辆)

1

6.5

3、单价在20万元以上的设备

——

——

4、其他固定资产

——

1.432

    八、名词解释

    1一般共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

    2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

    4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。

    7“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项


部门预算收支总表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 收入 支出
项    目 预算数 项    目 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 43.25 一、一般公共服务支出 38.94
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13 八、社会保障和就业支出 0.00
14 九、医疗卫生与计划生育支出 1.93
15 十、节能环保支出 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00
17 十二、农林水支出 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00
21 十六、金融支出 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00
24 十九、住房保障支出 2.38
25 二十、粮油物资储备支出 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00
27 二十二、其他支出 0.00
28         本年收入合计 43.25         本年支出合计 43.25
29     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
30     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
31             合计 43.25             合计 43.25
部门预算收入总表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 合计 43.25 43.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20129 群众团体事务 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2012901 行政运行 38.94 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 210 医疗卫生与计划生育支出 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 21011 行政事业单位医疗 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2101101 行政单位医疗 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 221 住房保障支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 22102 住房改革支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2210201 住房公积金 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

部门预算支出总表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6 合计 43.25 34.25 9.00 0.00 0.00 0.00
7 201 一般公共服务支出 38.94 29.94 9.00 0.00 0.00 0.00
8 20129 群众团体事务 38.94 29.94 9.00 0.00 0.00 0.00
9 2012901 行政运行 38.94 29.94 9.00 0.00 0.00 0.00
10 210 医疗卫生与计划生育支出 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00
11 21011 行政事业单位医疗 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2101101 行政单位医疗 1.93 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00
13 221 住房保障支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
14 22102 住房改革支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2210201 住房公积金 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
序号 收入 支出
项    目 金额 项    目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 43.25 一、一般公共服务支出 38.94 38.94 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14 九、医疗卫生与计划生育支出 1.93 1.93 0.00 0.00
15 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24 十九、住房保障支出 2.38 2.38 0.00 0.00
25 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28         本年收入合计 43.25         本年支出合计 43.25 43.25 0.00 0.00
29     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30             合计 43.25             合计 43.25 43.25 0.00 0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 43.25 34.25 9.00
7 201 一般公共服务支出 38.94 29.94 9.00
8 20129 群众团体事务 38.94 29.94 9.00
9 2012901 行政运行 38.94 29.94 9.00
10 210 医疗卫生与计划生育支出 1.93 1.93 0.00
11 21011 行政事业单位医疗 1.93 1.93 0.00
12 2101101 行政单位医疗 1.93 1.93 0.00
13 221 住房保障支出 2.38 2.38 0.00
14 22102 住房改革支出 2.38 2.38 0.00
15 2210201 住房公积金 2.38 2.38 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 34.25 28.99 5.26
7 301 工资福利支出 25.95 25.95 0.00
8 30101 基本工资 15.31 15.31 0.00
9 30102 津贴补贴★ 7.31 7.31 0.00
10 30103 奖金 1.28 1.28 0.00
11 30104 其他社会保障缴费★ 2.05 2.05 0.00
12 302 商品和服务支出 5.26 0.00 5.26
13 30201 办公费 0.20 0.00 0.20
14 30202 印刷费 0.03 0.00 0.03
15 30204 手续费 0.01 0.00 0.01
16 30207 邮电费 0.15 0.00 0.15
17 30211 差旅费 0.06 0.00 0.06
18 30213 维修(护)费 0.03 0.00 0.03
19 30215 会议费 0.06 0.00 0.06
20 30228 工会经费 0.28 0.00 0.28
21 30231 公务用车运行维护费★ 1.50 0.00 1.50
22 30239 其他交通费用★ 2.94 0.00 2.94
23 303 对个人和家庭的补助 3.04 3.04 0.00
24 30309 奖励金 0.04 0.04 0.00
25 30311 住房公积金 2.38 2.38 0.00
26 30314 采暖补贴 0.62 0.62 0.00
70>   

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 0.00 0.00 0.00
 注:无政府基金预算,空表列示。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次
 注:无国有资本经营预算,空表列示。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[712]共青团卢龙县委员会 预算年度:2017 金额单位:万元
序号 项  目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6             合计 2.09 2.09 0.00 0.00
7 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00
8 二、公务用车购置及运维费 1.50 1.50 0.00 0.00
9     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00
10           公务用车运行费 1.50 1.50 0.00 0.00
11 三、公务接待费 0.59 0.59 0.00 0.00


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